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沅陵縣2020年政府預算明細方案的報告(草案)

沅陵縣人民政府門戶網站 www.tbhgtp.tw 發布時間:2020-07-07 09:54

沅陵縣2020年政府預算明細方案的報告(草案)

—2020年6月19日在沅陵縣十七屆人大常委會第三十次會議

沅陵縣財政局局長 楊安沅

 主任、各位副主任、各位委員:

     受縣人民政府委托,我向縣十七屆人大常委會第三十次會議報告2020年政府預算編制(草案)議案,請予審查。

2020年政府預算編制的指導思想是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中全會精神,認真落實縣委、縣政府決策部署,堅持穩中求進工作總基調,牢固樹立過“緊日子”思想,堅決壓減一般性支出,重點支持三大攻堅戰、疫情防控阻擊戰、保障和改善民生等領域,全力服務經濟社會持續健康發展。預算編制原則是:保工資、?;久裆?、保運轉;堅持依法理財,全口徑、零基預算;統籌整合,厲行節約,收支平衡。遵循上述思路,提出以下政府預算編制方案。

第一部分  公共財政預算

一、公共財政預算總收入

 2020年公共財政預算總收入安排437642萬元,其中,地方財政預算收入91090萬元,上級補助收入284696萬元,調入資金61856萬元。

(一)地方財政預算收入

2020年地方財政預算收入安排91090萬元,比上年預算數86190萬元增加4900萬元,增長5.69%。其中:稅收收入63854萬元,比上年年初預算60333萬元增加3521萬元,增長5.83%;非稅收入27236萬元,比上年年初預算25857萬元增加1379萬元,增長5.33%。稅占比為70.1%。

(二)上級補助收入                                                                                                  

2020年上級補助收入預算安排284696萬元,比上年年初預算278118萬元增加6578萬元,增長2.37%。具體包括:1.返還性收入168萬元,比上年年初預算400萬元減少332萬元。2.一般性轉移支付138756萬元,比上年年初預算132784增加5972萬元,增長4.5%。3.不可平衡財政的上級專項轉移補助145772萬元,比上年年初預算144934萬元增加838萬元,增長0.58%。

(三)調入資金

從政府性基金預算調入土地出讓凈收益61856萬元,用于彌補公共財政預算收支缺口。

   二、公共財政預算總支出

       2020年公共財政預算總支出437642萬元,比上年年初預算408308萬元增加29334萬元,增長7.18%。具體內容如下:

(一)基本支出

2020年基本支出預算168483萬元,比上年年初預算159934萬元增加8549萬元,增長5.35%。增減內容主要有:財政對機關事業單位基本保險基金的補助增加13124萬元、住房公積金增加1959萬元(提高兩個點按12%配套)、其他人員支出增加1182萬元(巡特警協警、村官、鄉鎮移民站等)、事業單位績效工資增加562萬元、公務交通補貼增加122萬元;撫恤金減少3332萬元、社保繳費減少3199萬元、公務費統一壓減20%減少984萬元、工資津補貼減少783萬元、固定補助減少157萬元。

(二)項目支出

2020年項目支出預算263159萬元,比上年年初預算246373萬元增加16786萬元,增長6.81%。

一是縣本級項目經費支出預算102371萬元。比上年年初預算88543萬元增加13828萬元,增長15.62%。其中:

1、重點保障扶貧社保教育衛生健康等民生支出。安排民生支出63288萬元,比上年年初預算58187萬元增加5101萬元,增長8.77%。安排的主要內容有:

(1)衛生健康支出10417萬元,比上年年初預算5950萬元增加4467萬元,增長75.08%。

安排疫情防控及醫療能力建設4000萬元。

(2)社會保障和就業支出6946萬元,比上年年初預算5354萬元增加1592萬元,增長2

9.73%。

(3)扶貧項目20818萬元,比上年年初預算17110萬元增加3708萬元,增長21.67%。其

中健康就業扶貧等支出13040萬元、易地扶貧搬遷支出6000萬元。

(4)村居運轉保障8945萬元,比上年年初預算8781萬元增加164萬元,增長1.87%。

(5)安排教育支出6567萬元。

(6)安排節能環保支出2811萬元。主要是養殖網箱退養上岸2000萬元。

(7)安排其他農林水事務支出1910萬元。

(8)安排禁捕退捕1300萬元。

(9)安排農業保險配套1204萬元。

(10)安排農村“廁所革命”1200萬元。

(11)安排風險補償基金500萬元。

(12)安排廉租房財政配套350萬元。

(13)安排村級一事一議獎補資金200萬元。

(14)安排農村危房改造120萬元。

2、保障就業優先及產業引導基金。2020年安排就業優先及產業引導需求5800萬元。安排的主要內容有:

(1)就業優先發展基金3000萬元。

(2)產業引導基金1800萬元。

(3)園區企業信貸風險保證金1000萬元。

3、安排償債支出9441萬元,主要為地方政府債券還本付息支出。

4、安排專項工作支出23841萬元。安排的主要內容有:鄉鎮專項4104萬元、稅收事務3000萬元、預備費2000萬元、人民武裝訓練場項目619萬元、檔案館600萬元、城區市政維修600萬元、消防業務503萬元、鄉鎮污水處理規劃500萬元、第三次土地調查500萬元、鳳鳴大道維修416萬元、“互聯網+政務服務”平臺項目建設403萬元、馬路市場安全隱患整治400萬元、民兵訓練370萬元、科技開發360萬元、環衛車輛及垃圾場運行312萬元、農村公路養護305萬元、應急辦公樓尾欠款及搬遷項目300萬元、食品安全抽檢259萬元、國省道國土空間控制規劃編制240萬元、國儲糧補助201萬元、農村大屋場改造200萬元、看守所人員給養費162萬元、財政投資評審初審購買服務150萬元、沅水大橋(一橋)交通管制150萬元、不動產登記歷史存量數據整合150萬元、辰州礦業區用水農戶轉供改造144萬元、天寧市場消防整改125萬元、縣城泔水管理120萬元、工業園區污水處理廠運營維護112萬元、綜合績效及“六聯”考核111萬元、網絡輿情等109萬元、縣內貿流通企業培育扶持獎勵109萬元、“智慧磐石”工程建設105萬元、禁毒103萬元、扶貧項目聘請第三方資金績效評價100萬元、工業園區運行100萬元、對商業銀行的績效獎勵100萬元、干部關愛基金100萬元、打擊私屠濫宰專項整治100萬元、市場監督管理專項100萬元、農村消防車采購100萬元、人才引導專項基金99萬元等。

(以上本級項目經費中生態環境保護支出共5600萬元)

二是專項業務支出安排15016萬元。

三是上級專項支出安排145772萬元。

(三)轉移性支出

       上解上級支出安排6000萬元,比上年年初預算增加4000萬元。

        三、收支平衡

 2020年,沅陵縣公共財政預算總收入437642萬元,公共財政預算總支出437642萬元,實現當年收支平衡。

第二部分  2020年政府性基金預算

一、政府性基金預算總收入

2020年政府性基金預算總收入195372萬元,比上年年初預算增加92843萬元,增長90.55%。其中:

政府性基金預算收入年初預算185060萬元,比上年年初預算增加82531萬元。具體內容為:

(1)國有土地使用權出讓收入183210萬元(主要為土地出讓價款收入和土地增減掛鉤項目收入)。

(2)城市基礎設施配套收入1000萬元。

(3)污水處理費收入800萬元。

(4)其他政府性基金收入50萬元。

二、政府性基金預算總支出

2020年政府性基金預算總支出195372萬元,比上年年初預算增加92843萬元,增長90.55%。其中:

(一)政府性基金預算支出

政府性基金預算支出按照“規范管理、??顚S谩钡脑瓌t安排。2020年政府性基金預算支出133516萬元,比上年年初預算增加60987萬元,增長80.09%。安排的主要內容有:

(1)社保和就業支出9245萬元。主要是上級補助收入安排的大中型水庫移民扶持基金支出,其中移民補助5018.22萬元、基礎設施建設和經濟發展項目4227萬元。

(2)農林水支出307萬元。主要是上級補助收入安排的支出。

(3)城鄉社區事務支出99408萬元。其中城市基礎設施配套費安排支出700萬元、污水處理費安排的支出800萬元、征地和拆遷補償支出66134萬元、土地評估費60萬元、土地交易費200萬元、土地儲備經費1596萬元、國土局經費918萬元、城鄉基礎設施建設29000萬元(含辰投分成2.4億元)。

(4)專項債券付息支出2663萬元。

(5)債務發行費用支出17萬元。

(6)其他政府性基金支出21876萬元。其中隱性債務還本11340萬元、隱性債務付息9800萬元、彩票公益金安排的支出686萬元、其他政府性基金收入安排的支出50萬元。

(二)調出資金

調出資金61856萬元,加大與一般公共預算支出的統籌力度,將土地出讓凈收益調入公共財政預算用于彌補收支缺口。

三、收支平衡

        2020年,沅陵縣政府性基金預算總收入195372萬元,政府性基金預算總支出195372萬元,實現當年收支平衡。

第三部分  2020年社會保險基金預算

沅陵縣2020年社會保險基金總收入預算122432萬元,包括養老保險、醫療保險、工傷保險、失業保險四大險種六個項目(企業職工養老保險省級統籌,生育保險并入職工醫保),其中保險費收入49466萬元、財政補貼收入71904萬元、利息收入631萬元、其他收入101萬元、轉移收入330萬元。2020年社會保險基金總支出預算116755萬元,其中社會保險待遇支出116068萬元、其他支出437萬元、轉移性支出249萬元。本年收支結余5677萬元,年末滾存結余88436萬元。

一、機關事業單位基本養老保險基金收支預算

收入預算:2020年收入預算47291萬元,其中繳費收入18345萬元、財政補助收入28600萬元(其中本級財政補助28600萬元)、利息收入91萬元,比2019年執行數增加6078萬元,增長14.7%。

支出預算:2020年支出預算47212萬元,主要用于發放退休人員基本退休費和津補貼,比2019年執行數增加6015萬元,增長14.6%。

增減因素:一是增加退休人員200人,二是增加養老金預計5%,三是從教30年以上教師及省部級勞模一次性退休補貼。

二、城鄉居民基本養老保險基金收支預算

收入預算:2020年收入預算171312萬元,其中個人繳費收入2469元、財政補助收入14583(其中本級財政補助880萬元)、利息收入24萬元、轉移性和其他收入55萬元,比2019年執行數減少792萬元,下降4.4%(2019年執行數中含2018年度2510.7萬元,剔除后,2020年預算數比2019年執行數增加1718.48萬元,增長11.1%)。

支出預算:2020年支出預算14332萬元,主要用于發放城鄉居民養老金支出,比2019年執行數增加744萬元,增長5.5%。

增減因素:到齡領取養老金人員增加,個人賬戶養老金支出增加。

三、城鎮職工基本醫療保險(含生育保險)基金收支預算

收入預算:2020年收入預算14311萬元,其中保險費收入13923萬元、財政補助收入202萬元(其中本級財政補助202萬元)、利息收入87萬元、其他收入100萬元,比2019年執行數增加786萬元,增長5.8%。

支出預算:2020年支出預算12066萬元,其中醫療保險待遇支出11966萬元、轉移性支出100萬元,與2019年執行數持平。

四、城鄉居民基本醫療保險基金收支預算

收入預算:2020年收入預算41812萬元,其中個人繳費收入12951萬元、財政補助收入28493萬元(其中本級財政補助816萬元)、利息收入370萬元,比2019年執行數增加3139萬元,增長8.1%。

支出預算:2020年支出預算41782萬元,比2019年執行數增加3203萬元,增長8.3%。

增減因素:增收原因一是個人繳費標準比2019年增加30元,二是財政補助標準由520元增加到550元;增支原因主要是醫療費用上漲和享受待遇人數增多。

五、工傷保險基金收支預算

收入預算:2020年收入預算1536萬元,其中保險費收入1470萬元、財政補貼收入26萬元(其中本級財政補助26萬元)、利息收入40萬元,比2019年執行數增加151萬元,增長10.9%。

支出預算:2020年支出預算1209萬元,其中待遇支出773萬元、勞動能力鑒定和工傷預防等支出35萬元、其他支出400萬元,與2019年執行數持平。

增減因素:擴大征繳面,加大征收力度,增加繳費收入。

六、失業保險基金收支預算

收入預算:2020年收入預算348萬元,其中保險費收入308萬元、利息收入20萬元、轉移收入20萬元,與上年基本持平。

支出預算:2020年支出預算153萬元,其中待遇支出58萬元、醫療補助支出23萬元、穩定崗位補貼支出39萬元、上解上級支出31萬元、其他支出2萬元,比2019年執行數增加14萬元,增長9.8%。

增減因素:支出人數增加,補貼標準提高。

第四部分  2020年國有資本經營預算

2020年沅陵縣本級納入編報國有資本經營預算企業三家:沅陵縣辰州投資有限公司、沅陵縣交通建設投資有限公司、沅陵縣自來水公司。

一、編制原則

(一)統籌兼顧,適度集中。統籌兼顧企業自身積累、自身發展和國有經濟結構調整及國民經濟宏觀調控的需要,適度集中國有資本收益,合理確定預算收支規模。

(二)相對獨立,相互銜接。既保持國有資本經營預算的完整性和相對獨立性,又保持與政府公共預算(指一般預算)的相互銜接。

(三)分級編制,逐步實施。國有資本經營預算實行分級管理、分級編制,根據條件逐步實施。

(四)統一上交,量入為出。國有資本收益統一上繳財政,以收入問題確定支出規模,不列赤字。

二、預算收支規模

(一)國有資本經營預算總收入

2020年收取實施范圍內企業2019年實現的國有資本收益及上年結轉收入,編制預算收入。

2020年國有資本經營預算總收入49萬元。

(1)上年結轉26萬元。

(2)本年收入23萬元。主要為本年利潤收入23萬元,其中沅陵縣辰州投資有限公司按2019年預計凈利潤的15%上交利潤15萬元、沅陵縣交通建設投資有限公司按2019年預計凈利潤的15%上交利潤5萬元、沅陵縣自來水公司按2019年預計凈利潤的10%上交利潤3萬元。

(二)國有資本經營預算總支出

2020年國有資本經營預算總支出為49萬元。用于安排其他國有資本經營預算支出25萬元,其中安排沅陵縣辰州投資有限公司支出15萬元、沅陵縣交通建設投資有限公司支出5萬元、沅陵縣自來水公司支出5萬元。結轉下年24萬元。

(三)收支平衡

2020年國有資本經營預算總收入49萬元,國有資本經營預算總支出49萬元,實現當年收支平衡。

第五部分  確保2020年財政預算執行的主要措施

(一)完成收入目標??紤]經濟下行、疫情、大規模減稅降費政策等影響,2020年預算平衡壓力相當大,需要各級各部門共同努力,完成年初既定的各項收入任務目標,才能保證預算執行。一是征收部門要做到應收盡收,提高稅占比,完成目標任務;二是完成政府性基金收入目標,確保及時歸還隱性債務和調入公共財政彌補收支缺口資金;三是繼續加大向上爭取力度,盡量多爭取一般債券和專項債券。

(二)堅持支付次序。財政性資金只保工資、?;久裆?、保運轉,堅持“三?!敝С鲈谪斦С鲋械膬炏软樞?,并重點支持防范化解重大風險、精準脫貧、污染防治和疫情防控。

(三)統籌盤活資金。持續加大上級專項資金整合力度,減輕預算執行壓力。擴大部門結轉結余資金清理范圍,基本支出和結轉一年以上的項目支出全額收回預算統籌安排。

(四)防范債務風險。進一步加強政府債務管控力度,堅決不新增政府債務,重點關注政府隱性債務,防范財政風險。

沅陵縣2020年政府預算表格

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